MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
| PROCESO / CONTROL INTERNO Seguimiento, evaluación y control | OBJETIVO: Evaluar permanentemente la implementación, operación del Modelo integrado de Planeación y Gestión y del Sistema de Control Interno mediante la ejecución de evaluaciones y auditorias que permitan la identificación de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de mejora, con el fin de fortalecer el cumplimiento de los objetivos institucionales del Instituto de Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA. |
| Norma | Nombre | Origen | Descripción | Fecha de Actualización | version |
| Constitución Política de Colombia | Asamblea Nacional Constituyente | Constitución Política de Colombia | 26/08/2020 | 1 | |
| LEY | |||||
| Ley 2013 de 2019 | Congreso de la República | Cumplimiento de principios de transparencia | 26/08/2020 | 1 | |
| Ley 1940 de 2018 | Congreso de la Republica | Decreta presupuesto de rentas | 26/08/2020 | 1 | |
| Ley 1474 de 2011 | Congreso de la Republica | Nuevo Estatuto Anticorrupción | 26/08/2020 | 1 | |
| Ley 951 de 2005 | Congreso de la Republica | Acta informe de gestión | 26/08/2020 | 1 | |
| Ley 909 de 2004 | Congreso de la Republica | Ley de Carrera Administrativa | 26/08/2020 | 1 | |
| Ley 489 de 1998 | Congreso de la Republica | Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política | 26/08/2020 | 1 | |
| Ley 87 de 1993 | Congreso de la Republica | Normas para el Ejercicio del Control Interno | 26/08/2020 | 1 | |
| DECRETO | |||||
| Decreto 1009 de 14 de julio de 2020 | Ministerio de Hacienda y DAFP | Plan de austeridad del gasto | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 989 de 09 de julio de 2020 | Departamento Administrativo de la Función Pública | Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto Ley 2106 de 2019 OCI | Presidencia de la República | Normas para simplificar, suprimir y reformar trámites | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto No. 338 del 4 de marzo de 2019 | Presidencia de la República | Crea la Red Anticorrupción | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 1499 de 2017 | Presidencia de la República | Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 1083 de 2015 | Presidencia de la República | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Dirección de Gestión General | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 1605 de 2019 DAFP | Presidencia de la República | Sistema de Control Interno | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 1716 de 2009 | Presidencia de la República | Reglamenta artículo 13 Ley 1285 de 2009. | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 19 de 2012 – E | Presidencia de la República | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 484 de 2017 | Presidencia de la República | Modifica artículos | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 648 de 2017 | Presidencia de la República | Reglamentario Único del Sector de la Función Pública | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 1537 de 2001 | Presidencia de la República | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 4110 de 2004 | Presidencia de la República | Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 1227 de 2005 | Presidencia de la República | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998 | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 4485 de 2009 | Presidencia de la República | Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 19 de 2012 | Presidencia de la República | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 943 de 2014 | Presidencia de la República | Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 338 de 2019 | Presidencia de la República | Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 2539 de 2000 | Presidencia de la República | Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 1716 de 2009 | Ministerio de Interior y de Justicia | Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001 | 26/08/2020 | 1 | |
| Decreto 2145 de 1999 | Presidencia de la República | Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones | 26/08/2020 | 1 | |
| DIRECTIVA PRESIDENCIAL | |||||
| Directiva Presidencial 09 noviembre 2018 | Presidencia de la República | Directrices austeridad | 26/08/2020 | 1 | |
| Directiva Presidencial 01 de 2015 | Presidencia de la República | Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de posibles actos de corrupción o irregularidades, Transparencia | 26/08/2020 | 1 | |
| Directiva Presidencial 02 de 2002 | Presidencia de la República | Derecho de Autor | 26/08/2020 | 1 | |
| Directiva Presidencial 10 de 2002 | Presidencia de la República | Programa de Renovación de la Administración Pública | 26/08/2020 | 1 | |
| Directiva Presidencial 01 de 1997 | Presidencia de la República | Control Interno | 26/08/2020 | 1 | |
| ACUERDO | |||||
| Acuerdo No. 060 del 30 de octubre de 2001 | Archivo General de la Nación | Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas | 26/08/2020 | 1 | |
| RESOLUCIÓN | |||||
| Resolución Reglamentaria Orgánica 0033 de 2019 – CGR | Contraloría General de la República | Modifica Resolución No. 7350 | 26/08/2020 | 1 | |
| Resolución 038 de marzo de 2019 | Instituto de Deporte y Recreación del Meta | Por medio de la cual se adopta los formatos insitutcionales, para el Instituto de Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA | 26/08/2020 | 1 | |
| Resolución 022 de febrero 18 de 2019 | Instituto de Deporte y Recreación del Meta | Por medio de la cual se adopta los formatos insitutcionales, para el Instituto de Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA | 26/08/2020 | 1 | |
| Resolución No. 349 del 17 de septiembre de 2018 – CGN | Contaduría General de la Nación | Incorpora procedimiento para elaboración informe contable | 26/08/2020 | 1 | |
| Resolución 26 del 25 de abril de 2018 | Instituto de Deporte y Recreación del Meta | Por medio de la cual se adopta el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Etica del Auditor Interno, que define el proposito, la autoridad y responsabilidad de la actividad de auditoría interna en IDERMETA | 26/08/2020 | 1 | |
| Resolución 070 de 2018 | Instituto de Deporte y Recreación del Meta | Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y se crea el Cómite Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Deporte y Recreación del Meta y se dictan otras disposiciones | 26/08/2020 | 1 | |
| Resilución 021 del 13 de febrero de 2015 | Instituto de Deporte y Recreación del Meta | Por el cual se modifica la resolución N°116 de septiembre 10 de 2012 en donde se reglamenta el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno en el Instituto de Deporte y Recreación del Meta | 26/08/2020 | 1 | |
| Resolución No. 137 del 20 de marzo de 2015 | Contaduría General de la Nación | Elaboración de Informe Contable | 26/08/2020 | 1 | |
| Procedimiento para la Elaboración del Informe Contable Resolución No. 137 de 2015 CGN | Contaduría General de la Nación | Procedimiento Elaboración Informe Contable | 26/08/2020 | 1 | |
| Resolución 193 de 2016 – CGN | Por la cual se incorpora, en los procedimiento transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable” | 26/08/2020 | 1 | ||
| Resolución 706 de 2016 | Contaduría General de la Nación | Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación | 26/08/2020 | 1 | |
| Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre de 2013 – CGR | Contraloría General de la República | SIRECI | 26/08/2020 | 1 | |
| Resolución 116 del 10 de septiembre de 2012 | Instituto de Deporte y Recreación del Meta | Por la cual se adopta y reglamenta el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno en el Instituto de Deporte y Recrreación del Meta | 26/08/2020 | 1 | |
| Resolución 117 del 10 de septiembre de 2012 | Instituto de Deporte y Recreación del Meta | Por la cual se conforma el equipo operativo MECI 1000:2005 en el Instituto de Deporte y Recreación del Meta | 26/08/2020 | 1 | |
| Resolución 357 de 2008 | Contaduría General de la Nación | Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación | 26/08/2020 | 1 | |
| CIRCULAR | |||||
| Circular Externa No. 001 DE 2020 CGN | Contaduría General de la Nación | Aspectos a tener en cuenta en cumplimiento de los decretos expedidos con ocasión de la emergencia por el COVID-19 | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular Externa 100-10 de 2020 | Vice presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública | Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19 | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular conjunta No. 100 – 006 del 20 de diciembre de 2019 DAFP CPP | Departamento Administrativo de la Función Pública | Rendición Cuentas Acuerdo Paz | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular Externa No. 005 de 2019 DAFP | Departamento Administrativo de la Función Pública | FURAG 2019 | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular externa No. 05 del 27 de septiembre de 2019 | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Políticas de Prevención Daño Antijurídico | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular Conjunta No. 025 del 28 de noviembre de 2019 PGN DAFP | Procuraduría General de la Nación | Seguimiento Cumplimiento Decreto 2011 de 2017 | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular externa No. 100 – 006 de 2019 DAFP | Departamento Administrativo de la Función Pública | lineamientos informe semestral | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular No. 05 de 2019 CGR | Contraloría General de la República | Lineamientos acciones cumplidas | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular No. 20191000000117 CNSC | Comisión Nacional del Servicio Civil | lineamientos Ley 1960 de 2019 | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular 004 de 2019 PGN | Procuraduría General de la Nación | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular 017 de 2017 | Procuraduría General de la Nación | Fortalecimiento de la meritocracia en el Estado colombiano y del empleo público; (II) obligación de los representantes legales de las .entidades públicas de reportar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC);(III) elaborar el plan anual de vacantes; (IV) apropiar los recursos presupuestales para adelantar las respectivas convocatorias de empleo; (V) actualización de las hojas de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP); (VI), presentación de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular 01 de 2015 CAGN-CI | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular 01 de 2016 CAGN-CI | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial | 26/08/2020 | 1 | |
| Circular 04 de 2005 CAGN-CI | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno | Evaluación Institucional por Dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 | 26/08/2020 | 1 | |
| MANUAL | |||||
| Manual Técnico del MECI 2014 | Departamento Administrativo de la Función Pública | Manuel Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 | 26/08/2020 | 1 | |
| GUÍA | |||||
| Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas – Versión 4 – Julio de 2020 | Departamento Administrativo de la Función Pública | Oficinas de Control Interno | 26/08/2020 | 1 | |
| Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas | Departamento Administrativo de la Función Pública | Diseño de Controles y Administración del Riesgo | 26/08/2020 | 1 | |
| Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quién haga sus veces | Departamento Administrativo de la Función Pública | Oficinas de Control Interno | 26/08/2020 | 1 | |
| Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas | Departamento Administrativo de la Función Pública | Diseño de Controles y Administración del Riesgo | 26/08/2020 | 1 | |
| Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoria interna o quién haga sus veces | Departamento Administrativo de la Función Pública | Oficinas de Control Interno | 26/08/2020 | 1 | |
| Formato de reporte de posibles actos de corrupción Decreto 338 de 2019 | Presidencia de la República | Información de Actos de Corrupción | 26/08/2020 | 1 | |
| Instructivo No. 001 de 2019 – CGN | Contaduría General de la Nación | Instrucciones Cambio de Período Contable | 26/08/2020 | 1 | |
| NORMAS TÉCNICAS | |||||
| Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000 | ICONTEC | NTC-ISO 31000 | 26/08/2020 | 1 | |
| Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9004 | ICONTEC | Gestión para el éxito | 26/08/2020 | 1 | |
| NTCGP 1000:2009 – C | ICONTEC | Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública Norma Tecnica Control Interno | 26/08/2020 | 1 | |
| NTC-ISO 19011 | ICONTEC | Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión Norma Técnica Control Interno | 26/08/2020 | 1 |
CONTROL DE CAMBIOS
| Fecha de Inclusión del Requisito Legal | Requisito Legal Adicionado | Modificación N° | Contenido de la Modificación | Responsable de la Actualización |
| 26/08/2020 | Normograma inicial | 0 | Inclusión en la matriz de requisitos legales la versión 1, de las normas que regulan las actuaciones y el objeto misional de la Oficina de Control Interno del Instituto de Deporte y Recreación del Meta. | JOCI |